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Le pôle budgets est chargé d’élaborer les budgets de l’organisme, d’en suivre leur exécution, et de les réajuster au fil de l’eau. Il est également chargé de l’engagement des dépenses de l’organisme, en lien avec la comptabilité qui procède aux paiements. Les budgets gérés sont :
- Le budget de gestion administrative, qui regroupe les investissements, les frais de fonctionnement et les frais de personnel (33 millions € en 2024)
- Le budget du centre d’examens de santé (1 million €)
- Le budget d’action sanitaire et sociale (1,4 millions €)
- Les deux budgets de prévention (254K€).
Le pôle sera composé de 4 analystes budgétaires.
L’analyste budgétaire est en charge des missions suivantes :
- Le suivi des dotations
- La réalisation et l’ajustement des prévisions budgétaires
- L’analyse des postes de dépenses
- Le contrôle et l’engagement des bons de commande et des factures sur le logiciel comptable
- Les interfaces avec le service comptable et les services ordonnateurs
- La préparation et la participation à des réunions
- Les reportings auprès de la Direction
- L’élaboration, l’optimisation et le suivi de tableaux de bord
Il a un rôle d’alerte sur l’exécution budgétaire.
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